In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2021-2024 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage.
De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren.
In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.
Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
Totaal baten | ||||
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
Totaal lasten | ||||
Saldo voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Areaal ontwikkeling woningen - bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves | 893 | 0 | 0 | 0 |
Nadere uitwerking exploitatieopzet Turmac Cultuurfabriek | 210 | 210 | 210 | 210 |
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid | -5 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Bestuur en ondersteuning | 1.099 | 210 | 210 | 210 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | ||||
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves | 9 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Economie | 9 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Aanpassing krediet vernieuwbouw G. Gezellestraat | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Onderwijs | 20 | 20 | 20 | 20 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves | -9 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | -9 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nadere uitwerking exploitatieopzet Turmac Cultuurfabriek | -210 | -210 | -210 | -210 |
Totaal programma Sociaal domein | -210 | -210 | -210 | -210 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Herstelplan, overheveling niet benutte middelen van 2020 naar 2021. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves | -59 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling budget voor ondersteuning duurzaamheid | 5 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Volksgezondheid en milieu | -54 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Mutaties ivm niet bestede gelden exploitatie van '20 uit reserves | -835 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -835 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Administratieve wijzigingen | 20 | 20 | 20 | 20 |