Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 |
1. Veiligheid | 14 | 14 | 14 | 14 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 197 | 197 | 197 | 197 |
3. Economie | 17.986 | 9.722 | 5.069 | 179 |
4. Onderwijs | 954 | 910 | 910 | 910 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 711 | 575 | 575 | 575 |
6. Sociaal domein | 13.814 | 11.414 | 10.714 | 10.314 |
7. Volksgezondheid en milieu | 4.119 | 4.061 | 4.061 | 4.061 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.596 | 5.421 | 4.637 | 1.592 |
Actuele stand begroting - baten | 144.058 | 131.057 | 124.457 | 116.575 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 2.053 | 1.996 | 2.001 | 2.001 |
1. Veiligheid | 2.736 | 2.728 | 2.730 | 2.729 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.182 | 4.370 | 4.467 | 4.670 |
3. Economie | 17.986 | 9.722 | 5.069 | 179 |
4. Onderwijs | 2.486 | 2.234 | 2.251 | 2.256 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 653 | 628 | 580 | 588 |
6. Sociaal domein | 21.145 | 17.905 | 16.639 | 15.899 |
7. Volksgezondheid en milieu | 3.435 | 3.416 | 3.420 | 3.417 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.622 | 5.378 | 4.601 | 1.553 |
Actuele stand begroting - lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo vor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | -2.053 | -1.996 | -2.001 | -2.001 |
1. Veiligheid | -2.722 | -2.715 | -2.717 | -2.716 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -3.984 | -4.173 | -4.270 | -4.473 |
3. Economie | -20 | 203 | 203 | 204 |
4. Onderwijs | -1.531 | -1.324 | -1.341 | -1.346 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -653 | -628 | -580 | -588 |
6. Sociaal domein | -7.331 | -6.491 | -5.925 | -5.585 |
7. Volksgezondheid en milieu | 683 | 645 | 641 | 644 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -26 | 43 | 35 | 39 |
Saldo 1e Voortgangsrapportage voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 316 | 400 | -247 | -247 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 80 | 19 | 19 | 19 |
3. Economie | 697 | 140 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 81 | 68 | 68 | 68 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 300 | 198 | 150 | 105 |
6. Sociaal domein | 219 | 192 | 93 | 26 |
7. Volksgezondheid en milieu | 413 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1 | 2 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.105 | 1.020 | 100 | -12 |
Saldo 1e Voortgangsrapportage na bestemming | -5.134 | -1.775 | -368 | 633 |
